Trenger mer omfattende omstillinger

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen varsler at det må settes i gang ytterligere omstillinger i kommunen.

Kommunedirektøren presenterte drifts- og investeringsanalysen for bystyret torsdag. Analysen trekker opp de store linjene for utviklingen i kommunens økonomi og skal gi retning for kommende handlingsplan.

- Målet er å vise status for befolknings- og demografiutvikling i Sarpsborg, og hvilke konsekvenser det har for rammevilkårene til kommunen, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Les drifts- og investeringsanalysen her. 

Utfordringer med å nå målene

Netto driftsresultat for Sarpsborg kommune har i fire av de siste fem årene ligget under anbefalt nivå på 1,5 prosent av brutto driftsinntekter.

- Dersom kommunen skal ha en økonomi til å håndtere økte utgifter eller reduserte inntekter er ikke dette bærekraftig, forklarer kommunedirektøren.

Hun forteller at det er nødvendig å se på flere områder som bør omstilles og effektiviseres, og varslet bystyret om at hun vil legge fram anbefalinger om dette i neste drifts- og investeringsanalyse våren 2027.

Flere eldre, og en stor økning i behovet for tjenester til barn og unge med omfattende bistandsbehov, setter et stort press på ressursene framover. Befolkningsprognosene viser at den demografiske utviklingen vil gi en økning i kommunens utgifter med over 650 millioner kroner de neste ti årene.

- Utgiftene øker veldig raskt nå. Da må vi sørge for at vi omstiller i høyt nok tempo, og blir i stand til å håndtere de demografiske endringene.

Skal gjennomgå investeringene

Kommunedirektøren vil også gjennomgå kommunenes planlagte investeringer for å vurdere hva som er et bærekraftig investeringsnivå for kommunen.

- Det er vanskelig å balansere de store behovene for investeringer, opp mot hvor mye gjeld vi faktisk klarer å håndtere, sier Stubø Johnsen.

Kommunen har en «handlingsregel» om at gjelden ikke skal øke i planperioden, men i fjorårets budsjett lå investeringsnivået 66 millioner kroner over det finansielle måltallet. Dessuten vil nedsalget i kommunale boliger være fullført i 2031. Dette nedsalget har finansiert kommunens egenkapital i investeringer siden 2023.

Kommunedirektøren forbereder seg på at rentenivået kan bli høyere enn det som tidligere er forutsatt. Renter og avdrag legger et press på kommuneøkonomien, og kan dermed føre til at forventningene til hvilke investeringer vi kan gjøre, må nedjusteres.

Lager vedlikeholdsplan

- Jeg vil også at vi skal satse enda mer på vedlikehold, og skaffe oss bedre oversikt over hvilket vedlikehold som er viktigst, sånn at vi kan øke innsatsen og redusere utgiftene til byggene våre, påpeker Stubø Johnsen.

Lykkes det å forbedre vedlikeholdet, kan dette redusere behovet for investeringer. Det er bra, både for økonomien og miljøet.

Hovedprioriteringer

Drifts- og investeringsanalysen konkluderer med tre hovedprioriteringer på tvers av kommuneområdene for det videre budsjettarbeidet:

1. Sammen skaper vi Sarpsborg - ta i bruk hele samfunnets ressurser for å skape både velferd og verdiskaping
2. Fra utenforskap til innenforskap - samle innsats for å mobilisere arbeidskraftreserven
3. Fra reparasjon til forebygging - dreie tjenester til barn og unge fra reparasjon til forebygging

- Til tross for at behovene er store, er det ikke mulig å finne store penger til nye, kraftfulle satsinger i en lavinntektskommune som vår. Jeg mener at disse tre hovedprioriteringene må være overordnet andre gode og viktige formål i det videre budsjettarbeidet, sier kommunedirektøren.

Skal behandles i bystyret

Politikerne skal si sitt om drifts- og investeringsanalysen i møte den 18. juni, og dette vil danne grunnlaget for arbeidet med den neste handlingsplanen og budsjett for 2027 som skal vedtas i desember.

Se kommunedirektørens presentasjon av drifts- og investeringsanalyse - pdf.