Færre investeringer de neste fire årene

Færre investeringer og mer effektiv drift, er hovedpunktene i rådmannens budsjettforslag. Eiendomsskatten blir ikke rørt.

Kommunen har fram til jubileumsåret 2016 gjort store investeringer som blant annet ny sentrumsskole, nye barnehager, opprusting av gågata, nytt torg, opprusting av Sarpsborg scene og nytt amfi i Kulås.

Se hele rådmannens budsjettforslag her

Får rådmannen støtte fra politikerne, blir det færre investeringer de kommende årene.

- Investeringene som er gjennomført har vært både riktige og viktige. De legger grunnlag for at Sarpsborg kommune både skal kunne drive effektivt i årene framover – og samtidig gi innbyggerne et godt tilbud. For å løfte Sarpsborg som by har det også vært riktig å investere i de viktigste arenaene og plassene i sentrum, sier rådmann Unni Skaar.

De investeringene som nå er gjort, binder opp en stor del av kommunens inntekter til å dekke renter og avdrag. Sarpsborg er den kommunen i Østfold som bruker størst andel av inntektene til dette. Kommunes gjeld er i dag på 3,66 milliarder kroner. Rådmannen mener det er viktig at investeringstakten nå bremses.

- Det er ikke bare fordi vi nå er framme ved jubileumsåret, men fordi løftene for barnehage, skole og eldreomsorg nå i veldig stor grad er gjennomført. Det er mulig å investere mindre i årene framover uten at kommunen og innbyggere av den grunn må slite med bygg som ikke er egnet til det de skal brukes til, forklarer hun.

Noen prosjekter som ikke er prioritert i budsjettforslaget

• Bibliotek
• Kulturskole
• idrettshall på Sandbakken
• Nye funksjoner ved Sarpsborg scene

Noen prosjekter som er prioritert i budsjettforslaget for de kommende fire årene

• Rehabilitering og oppgradering av det gamle sykehuset
• 12 boliger for psykisk utviklingshemmede på Værn
• 12 boliger Bodalsjordet
• Ny barnehage i sentrum
• Arbeidsplasser ved skolene
• Nye IKT-løsninger og fiberlinjer
• Opsund bru og sykkelvei
• Oppgradering av kommunale veier

Stramt driftsbudsjett

Kommunen har et budsjett på 2,668 milliarder for neste år. Dette skal fordeles til alt det kommunen jobber med. Mye blir opprettholdt som det er i dag, men noen midler skal også flyttes og enkelte tjenester er foreslått kuttet. Rådmannen ønsker å bevilge mer til blant annet NAV, norsksenteret og introduksjonsprogrammet for å være forberedt på at det vil komme flere flyktninger til kommunen. Dette finansieres av økt flyktningtilskudd.

Enhet kultur går inn i et spesielt år og får for 2016 midler til jubileumsarbeid.

Kuttene

• Rådmannen finner ikke rom til å opprettholde alle tjenestene på samme nivå som i dag. Noe av det som er foreslått kuttet er:
• Utekontakten avvikles
• Friskliv og poliklinisk fysioterapi avvikles
• Home Start avvikles
• Demensteamet avvikles
• Redusert bemanning i flere av kommunens støttefunksjoner i HR, kultur, kemner, økonomi og teknisk

Hovedpunkter

Her er hovedpunktene for hvert kommuneområde:

Kommuneområde helse og sosial

• De økonomiske rammene tilsier at tjenester vil opphøre eller få redusert standard eller omfang. Samtidig er det lagt opp til viktige styrkinger på flere områder. Styrkingene skyldes i stor grad eksplisitte satsinger i statsbudsjettet.
• Kommuneområdet må spare inn 2,7 mill. kr. på administrative funksjoner. Dette vil få betydning for utviklingsarbeid og støttefunksjoner.
• 12 utleieboliger på Bodalsjordet forventes å være ferdige i 2017. Det skal også etableres 10 permanente boliger for vanskeligstilte på ulike tomter.
• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn er blant områdene som styrkes, da med 2,5 mill. kr. Dette bedrer familiers mulighet til selv å utføre omsorgsoppgaver.
• Kommunens rusarbeid styrkes med 4 mill. kr. Samtidig avvikles samarbeid med eksterne aktører på rusfeltet for totalt 1,3 mill. kr årlig.
• Helsestasjon og skolehelsetjeneste får en påplussing på 2 mill. kr. Dette vil styrke det forebyggende arbeidet overfor barn og unge som sliter med ulike typer problemer. Kommunen har også igangsatt et prosjekt med sikte på samordning av tjenester til barn og unge, med mål om et bedre og mer helhetlig tilbud.
• Samtidig avvikles Utekontakten, som har drevet oppsøkende arbeid mot ungdom mellom 13 og 23 år. Innsparingen ved dette er 2,5 mill. kr årlig.
• Det har vært en gledelig utvikling i utbetaling av økonomisk sosialhjelp, antall sosialhjelpsmottakere og andel unge sosialhjelpsmottakere i Sarpsborg i 2015. Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er som følge av dette redusert med 4,5 mill. kr.
• Flyktningstrømmen til Europa og Norge høsten 2015 gir Sarpsborg-samfunnet flere utfordringer. Flere flyktninger vil bli bosatt. Derfor er midler til introduksjonsprogram, bosetting og økonomiske ytelser økt med totalt 4,1 mill. kr. Dette finansieres med økt integreringstilskudd.
• Det er høyt prioritert å forebygge sykdom relatert til livsstil og levekår, og å få Sarpsborgs innbyggere til å ta mer ansvar for egen helse. Likevel er det ikke funnet rom for å videreføre tiltaket Friskliv med tilbud om fysisk aktivitet og kostholdsveiledning, og heller ikke poliklinisk fysioterapitilbud til hjemmeboende med nedsatt funksjonsevne. Prosjekt hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten, som skal gjøre hjemmeboende pleietrengende mer selvhjulpne, blir imidlertid styrket med 1,2 mill. kr.
• Innen omsorgstjenestene legges det vekt på å ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot pasienter som har ligget på sykehus, og møte økende krav til avansert medisinsk behandling. Det ble i 2015 forutsatt en innsparing på 11,3 mill. kr, som ikke har latt seg realisere uten bruk av fond for enhetene. For 2016 tilbakeføres 6,4 mill. kr til omsorgstjenestene.
• Totalt 71 korttidsplasser overflyttes til nytt helsehus tidlig i 2016. Det er ikke rom for å øke andelen enerom i 2016.
• Innen boveiledning legges det vekt på forutsigbare tjenester og styrket brukermedvirkning. Nye brukere krever en styrking på 3,1 mill. kr, samtidig som det forutsettes en innsparing på 4,9 mill. kr i 2016. For boveiledningstjenesten vil det bli bygd 12 boliger på Værn med planlagt driftsstart i 2018.

Kommuneområde teknisk

• En samlet enhet for eiendomsfunksjonene skal gi en bedre og mer helhetlig eiendomsforvaltning. Enheten vil blant annet ha fokus på effektiv drift av byggene og best mulig utnyttelse av eiendomsmassen. Arbeidet med å hindre at useriøse aktører som driver sosial dumping får innpass i kommunens byggeprosjekter krever også oppmerksomhet.
• Kommunen har gjennom statsbudsjettet fått et tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg på 5,3 mill. kr, noe som vil være et positivt bidrag til å holde standarden på byggene oppe.
• Det jobbes med å utvikle boligområder på Kløvningsten, Yvenåsen og Piplund/Delås.
• Ny gangbru over Glomma, Opsundbrua, skal ferdigstilles i 2017. For øvrig skal kommunale veier oppgraderes for nærmere 14 mill. kr i 2016. Det vil bli omfattende investeringer i vann- og avløpsnettet den kommende fireårsperioden.
• Enhet kommunalteknikk vil måtte bruke mye ressurser på de mange arrangementene som skal gjennomføres i jubileumsåret 2016. Dessuten skal Tusenårsstien innvies våren 2016, og parker og plasser skal gjøres fine for det spesielle året. Enheten samarbeider også med Borg Havn om en ny trebrygge i Sandesund.
• For både Enhet eiendom og Enhet kommunalteknikk vil det bli betydelig reduksjon i lønnskostnader som følge av omorganisering og nedbemanning. Det er forutsatt en effektivisering som utgjør henholdsvis 1,2 mill. kr for Enhet kommunalteknikk og 5 mill. kr for Enhet eiendom.
• Enhet byggesak, landbruk og kart jobber med å redusere restanser for byggesaker og oppmålingssaker, og å bedre innbyggernes serviceopplevelse. Kommune for 2020 berører også denne enheten, med redusert kapasitet på Team landbruk og Team kart.

Priser

Eiendomsskatten blir ikke endret. For en standard enebolig vil eiendomsskatten være på 5.200 kroner per år. De fleste øvrige priser justeres i takt med kommunal lønns- og prisvekst – 2,7 prosent. Gebyrer reguleringsplaner og byggesaker øker noe mer enn generell prisvekst. Pris kulturskolen øker med inntil 7 prosent, og det er foreslått å innføre betaling for forsterkede avdelinger på SFO.

Kommunen får ekstra overføringer fra staten til:

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Rus og psykisk helse
Brukerstyrt personlig assistanse
Flere lærere for de yngste skoleelevene
En time mer naturfag mellomtrinnet
Full likebehandling private barnehager
Lavere barnehagepris for lavinntektsfamilier
Vedlikehold av bygg
Budsjettet er et forslag fra rådmannen og skal til politisk behandling i bystyret 10. desember.