Varsler stort underskudd i 2024

Kommunedirektøren har lagt fram den økonomiske rapporten for de åtte første månedene i 2024. Den viser at kommunen ligger an til et negativt årsresultat på 100 millioner.

Tilstandsrapporten for 2. tertial er kommunedirektørens tilbakemelding til de folkevalgte etter de åtte første månedene i 2024. Den viser at kommuneområdene ligger an til et merforbruk på 158,4 millioner i 2024. De økte utgiftene er særlig innenfor boveiledning og barnevern. Det er også noe merforbruk i kommuneområde oppvekst.

- Jeg er svært bekymret for denne utviklingen, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen. – Alt tyder på at vi må ta av sparepengene for å dekke utgiftene i 2024.

Johnsen peker på at det er gjort store innsparinger i kommunen de siste årene.

- Vi skulle sett resultater av dette nå, men i sum så øker behovet for tjenester så mye at vi fortsatt har større utgifter enn inntekter.

Skatteinngangen svikter

I forbindelse med statsbudsjettet la regjeringen fram en oppdatert prognose for skatt og rammetilskudd. Skatteinngangen ser ut til å bli langt lavere enn budsjettert, og kommunen må regne med mer enn 80 millioner lavere skatteinntekter enn forutsatt. De statlige overføringene gjennom rammetilskuddet blir ca. 20 millioner høyere enn budsjettert, som følge av endringene i inntektssystemet for kommunene som ble gjort i vår. 

Dette tilsier at Sarpsborg kommune i sum kan få 61,2 millioner lavere inntekter enn budsjettert.

Det er et mindreforbruk på avsetning til lønnsoppgjør på 60 millioner kr i 2024. Grunnen er at effekten av lønnsoppgjøret i 2023 også skal medberegnes i årslønnsveksten, og sammen med andre endringer har kommunen budsjettert med 60 millioner mer til lønnsoppgjøret, enn det som ble benyttet for å oppnå en årslønnsvekst totalt på om lag 5,2 prosent.

Da bystyret behandlet tilstandsrapport for 1. tertial i juni, ble det gjort en avsetning til fond på 40,6 millioner pga. høyere utbytte og lavere kapitalutgifter enn budsjettert. I tillegg er det avsatt 20 millioner til et omstillingsfond i 2024.

Oppsummert ligger Sarpsborg kommune an til et samlet merforbruk i 2024 på 100 millioner, etter at 20 millioner avsatt på omstillingsfond er benyttet.

Krise i kommunesektoren

Kommuner over hele landet varsler om samme situasjon som i Sarpsborg. KS (Kommunesektorens organisasjon) har beregnet at kommunene samlet ligger an til å gå hele 15 milliarder i minus i 2024. Som følge av dette har regjeringen varslet at de vil kommet tilbake med en kompensasjon for kommunesektorens skattesvikt.

- Jeg er glad for at regjeringen ser at kommunene har for store oppgaver i forhold til de økonomiske forutsetningene. Vi kan få kompensert noe slik at vi kan redusere bruk av fond i 2024, men dette er en engangssum og ikke varige inntekter.

Saken skal behandles i formannskapet 31. oktober, og i bystyret 14. november.

Her finner du tilstandsrapport 2. tertial.